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北京中医药大学附属护国寺中医医院
2019年部门决算编制说明

发布时间：2020-09-02 浏览次数：

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　　第一部分 2019年部门决算说明

　　第二部分 2019年部门决算表

　　1、2019年收入支出决算总表

　　2、2019年收入决算表

　　3、2019年支出决算表

　　4、2019年财政拨款收入支出决算总表

　　5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表

　　6、2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　9、2019年政府采购情况表

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　我院是一所全民所有制的三级甲等中医医院，全国示范中医医院，北京市最早的公立医疗机构之一。我院主要职能为提供医疗与护理保健服务，医学教学，医学研究，卫生技术人员继续教育，卫生医疗人员培训，保健与健康教育。坚持公共医疗卫生的公益性质，以病人为中心，做好医教研防等各项工作，做好中医药工作的传承与创新。我院是集中医中药治疗为主，全面承担医疗、教学、科研、预防、社区保健和康复任务的医保定点医院。

　　(二)单位及人员构成情况

　　北京中医药大学附属护国寺中医医院2019年行政编制0人;事业编制703人;工勤编制0名;实际482人;长期聘用临时工125人。

　　离退休人员592人，其中：离休9人，退休583人。

　　(三)本年度的主要工作任务

　　1、全面深化医改

　　落实医耗联动改革：完成药品集中采购试点工作;圆满完成新中国成立70周年庆祝活动任务;提质增效，顺利完成绩效考核工作，取得西城区第一名，北京市第二名的好成绩。

　　2、传承与创新结合

　　明确专科优势：明确专科诊疗特色定位，重点加强分科室的康复建设。门诊成立中医综合科，发挥综合中医治疗的作用;狠抓基础质量：建立病历点评制度;开展优质护理服务百日安全活动;构建合理人才梯队：2019年，我院通过公开招聘等方式录用16人，选派20人参加临床技术骨干的进修学习;搭建学术平台：举办了国家级研修班1期，北京市6期，区级继教项目28期，参与学员10616人。完成科研课题结题7项，获得申报立项11项。

　　3、提高服务水平

　　积极开展医联体建设：与8家医疗机构建立了医联体合作关系医院;对口支援精准帮扶，以精准医疗助力脱贫攻坚;全力推进医养结合，服务造福更多百姓。

　　4、充分挖掘管理潜力，提升医院管理效能

　　加强药事管理，保障临床合理用药;贯彻落实新财务制度，完善财务管理流程，建立财务会计和预算会计两套核算体系;加大基础设施及硬件建设投入，持续改善医院环境。

　　二、收入决算说明

　　2019年收入总计487,094,016.25元。其中：本年收入487,094,016.25元，用事业基金弥补收支差额0元，年初结转和结余152,552,105.76元，在本年收入中，财政拨款收入117,341,311.66元，占收入合计的24.09%;上级补助收入0元，占收入合计的0%;事业收入368,701,786.98元，占收入合计的75.69%;经营收入0元，占收入合计的0%;附属单位上缴收入0元，占收入合计的0%;其他收入1,050,917.61元，占收入合计的0.22%。相比2019年预算收入的648,878,078.74元，减少161,784,062.49元，降幅为24.93%，主要是医院落实医改提质降费及实施临床治疗标准化路径要求，真正做到了减轻患者负担，使得次均费用逐步下降，以及部分装修改造及信息化建设项目支出压减，以上因素造成收入与预算相比略有下降。

　　三、支出决算说明

　　(一)2019年公共预算财政拨款114,963,198.71元，相比2019年年初预算的公共预算财政拨款127,020,856.63元，减少了12,057,657.92元，降幅为9.49%，主要原因是医保缴费预算计算口径与社保计算基数有差异，及部分修缮项目暂未进行。其中(1)基本支出决算46,696,590.71元，其中公用支出354,510.00元。(2)项目支出决算68,266,608.00元。主要项目是：专用设备购置;信息网络及软件购置更新元;大型修缮;办公设备购置;退休人员体检费;中医绩效补贴;非编人员工资;打造“护中党员驿家”党建E体化管理平台;区科委消渴病临床经验项目;维修(护)及电梯更新费;航空胡同新门诊楼租金;医疗保障经费;科技新星项目。

　　(二)2019年涉及政府采购项目17个，决算资金36,634,075.88元。

　　(三)2019年涉及政府购买服务项目0个，决算资金0元。

　　(四)2019年机关运行经费决算情况

　　2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共决算安排的行政运行经费，合计0元。比去年上升或下降0元。

　　机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)行政事业性收费重点项目信息

　　本单位无此类信息。

　　(六)绩效信息

　　本单位无此类信息。

　　四、“三公”经费财政拨款决算安排情况说明

　　(一)决算单位范围

　　北京中医药大学附属护国寺中医医院部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括0个所属单位。