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北京中医药大学附属护国寺中医医院
2021年部门预算编制说明
目录
第一部分、2021年度部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明
(一)收入预算说明
(二)支出预算说明
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
(一)机关运行经费说明
(二)政府采购预算说明
(三)政府购买服务预算说明
(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(六)国有资产占用情况说明
(七)重点行政事业性收费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
六、名称解释
第二部分、2021年度部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、财政拨款收支总体情况表
表五、一般公共预算支出情况表
表六、一般公共预算基本支出情况表
表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、部门预算明细表
表十、专项转移支付预算表
表十一、部门整体支出绩效目标申报表
表十二、项目支出绩效目标申报表
表十三、政府购买服务预算财政拨款明细表
第一部分、2021年度部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
(一)部门机构设置、职责
我院是一所全民所有制的三级甲等中医医院，全国示范中医医院，北京市最早的公立医疗机构之一。我院主要职能为提供医疗与护理保健服务，医学教学，医学研究，卫生技术人员继续教育，卫生医疗人员培训，保健与健康教育。坚持公共医疗卫生的公益性质，以病人为中心，做好医教研防等各项工作，做好中医药工作的传承与创新。我院是集中医中药治疗为主，全面承担医疗、教学、科研、预防、社区保健和康复任务的医保定点医院。
我院为独立编制，独立核算机构，无下属单位。
(二)人员构成情况
北京中医药大学附属护国寺中医医院行政编制0人;事业编制703人，实际486人;工勤编制0名，实际0人;长期聘用临时工122人。
离退休人员600人，其中：离休7人，退休593人。
二、2021年部门预算收支及增减变化情况说明
(一)收入预算说明
2021年北京中医药大学附属护国寺中医医院总收入安排58,408.34万元。其中：预算内资金安排13,537.82万元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排44,859.02万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排11.50万元。2020年收入预算55,919.35万元。2021年收入预算比2020年增加了2,488.99万元，增长4.45%。原因是增加了航空胡同新门诊楼改造费用及租金。我单位不涉及政府性基金收入预算。
(二)支出预算说明
2021年北京中医药大学附属护国寺中医医院总支出安排58,408.34万元。其中：预算内资金安排13,549.32万元(包括提前下达专项转移支付项目资金11.50万元)，比2020年10,398.21万元增加了3,151.11万元，增长30.30%，财政专户资金安排0.00万元，与2020年持平，其他资金安排44,859.02万元，比2020年预算45,521.15万元减少了662.13万元，降低1.45%。
三、主要支出情况
2021年支出预算58,408.34万元，按用途划分：
1.基本支出预算46,517.99万元，其中财政拨款基本支出5,020.68万元。主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。
2.项目支出预算11,890.35万元，其中财政拨款项目支出8,528.64万元。
主要项目是①专用设备购置1,172.05万元;②信息网络及软件购置更新333.54万元;③大型修缮4,932.04万元;④办公设备购置80.95万元;⑤退休人员体检费17.79万元;⑥中医绩效补贴1,458.00万元;⑦非编人员工资1,925.16万元;⑧医疗保障经费7.00万元;⑨航空胡同42号房屋租金1,872.00万元;⑩科技新星项目4.40万元;⑪西城区第二批中医药传承工程15.00万元;⑫无障碍整改项目15.36万元;⑬2020年度电梯购置项目尾款44.47万元;⑭基层党组织书记、副书记、委员中离退休干部党员等工作补贴经费1.08万元;⑮京财社指[2020]1885号提前下达2021年市对区基本公共卫生服务补助资金1.50万元;⑯京财社指[2020]1889号对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励(第一批)10.00万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京中医药大学附属护国寺中医医院部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京中医药大学附属护国寺中医医院。
(二)“三公”经费预算财政拨款情况说明
2021年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00万元，其中：
1.因公出国(境)费
2021年财政拨款预算安排0.00万元。2020年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。
2.公务接待费
2021年财政拨款预算安排0.00万元。2020年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。
3.公务用车购置及运行维护费
2021年公务用车购置数量为0辆，财政拨款预算安排0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00 万元。2020年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。
五、其他情况说明
(一)机关运行经费说明
2021年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0.00万元。
(二)政府采购预算说明
2021年涉及政府采购项目20个，预算资金为6,578.42万元。
(三)政府购买服务预算说明
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00万元。
(四)绩效目标情况及绩效评价结果说明
2021年北京中医药大学附属护国寺中医医院预算内项目6个，金额为8,412.04万元，其中：100万以上的项目6个，金额8,412.04万元。具体项目绩效目标表见附表十二。
本单位按照区财政局要求进行了部门及100万元以上项目的绩效评价自评工作，并就本单位2020年全年财政收支整体情况做出分析说明报财政局备案。
(五)国有资本经营预算财政拨款情况说明
2021年我院未涉及国有资本经营预算财政拨款。
(六)国有资产占用情况说明
截止2020年年底，本单位固定资产总额15,490.52万元，其中：车辆4台，金额为84.80万元;单位价值50万以上的通用设备5台，金额为704.91万元;单位价值100万元以上的专用设备17台，金额为5,417.13万元。
2021年部门预算：安排购置车辆0台，金额0.00万元;安排购置单位价值50万以上的通用设备0台，金额为0.00万元;安排购置单位价值100万元以上的专用设备3台，金额为610.00万元。
(七)重点行政事业性收费情况说明
2021年我院无此类信息。
(八)政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。
六、名称解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
5.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
11.机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
12.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
第二部分、2021年度部门预算报表
