北京中医药大学附属护国寺中医医院

2018年部门预算编制说明

一、部门情况

 （一）部门机构设置、职责

   我院是一所全民所有制的三级甲等中医医院，全国示范中医医院，北京市最早的公立医疗机构之一。我院主要职能为提供医疗与护理保健服务，医学教学，医学研究，卫生技术人员继续教育，卫生医疗人员培训，保健与健康教育。坚持公共医疗卫生的公益性质，以病人为中心，做好医教研防等各项工作，做好中医药工作的传承与创新。我院是集中医中药治疗为主，全面承担医疗、教学、科研、预防、社区保健和康复任务的医保定点医院。

   我院为独立编制，独立核算机构，无下属单位。

 （二）人员构成情况

北京中医药大学附属护国寺中医医院行政编制0人;事业编制703人；工勤编制0名；实际0人；长期聘用临时工132人。

离退休人员599人，其中：离休12人，退休 587人。

 （三）本预算年度的主要工作任务

 持续改善医疗服务，提升医改获得感：第一点改进预约服务，压缩取号与预约间隔时间，首先在目前多种预约挂号的方式基础上，扩大预约挂号号源，增加普通号的预约比例。其次继续提高医院知名专家及正高级别的专家号源比例用于网络端。最后提高治疗预约率，提升患者就医的满意度及舒适度。第二点加强院内层级就诊，增加知名专家团队服务增加专家团队、工作室站建设，明确病种分型，提高专家团队的服务治疗，进一步方便患者就医。第三点坚持改善服务举措，方便患者就医。草药房、颗粒药房继续为患者提供代送服务；拓宽临床药学指导范围，逐步提供24小时电话咨询服务等，增加患者就医获得感；尽快完善现场预约自助挂号系统的升级改造，力争10月份实现门诊大厅现场自助预约挂号，为患者提供多种便捷挂号方式。

继续加强针灸科和骨伤科国家级重点专科及中医内科等市区级重点专科的建设。加大临床优势病种难点的研究，提高疗效，扩大优势病种范围，扩大专病门诊数量。

加强临床质量管理，确保医疗质量持续改进：第一加强核心制度落实，尤其是疑难病例讨论制度落实，力求提高诊疗水平；第二继续实施全面中医护理方案，开展护理人员中医理论知识培训及竞赛活动，深化护理工作坊工作，并做好经验总结收集。深化护理工作坊工作，提升专科疾病护理水平，做好经验总结收集工作，形成工作坊护理经验集，为今后工作开展和新护士成长提供帮助。

夯实紧密型医联体工作基础。按照“综合医院—社区卫生服务中心一体化管理试点方案”开展相关工作，深化医养结合即中医药健康养老工程。重点开展如下工作：1、成立全科会诊专家小组，挂牌“多学科会诊中心”，各专科制定专家，满足会诊及疑难杂症患者的医疗需求，更拓宽了医院与社区的双向转诊渠道。2、建立辅助检查绿色通道。3、共同探讨健康养老及居家养老服务模式，形成三级联动模式。 4、建立慢病档案联网，引进信息系统，力争实现患者的病历档案互通。5、开展远程医疗。

抓紧推进基础设施建设，营造安全、良好运行环境，积极推进各基建项目，完成年度工作目标。第一加快推进长春大厦新门诊楼装修改造项目实施，完成项目的设计工作。同时对项目可行性研究报告内容进行补充和完善，尽快申报项目可研评审工作。第二启动厂桥医院整体改造项目的前期工作，并根据项目审批需要补充完善资料。

严格执行集中招标采购制度，满足临床的需求强化医疗器械临床合理使用与安全，将医用耗材使用情况纳入医院管理评价体系。加大对医务人员过度检查、过度治疗、过度使用医用耗材和违反“九不准”规定等行为的查处力度。

二、收入预算说明

2018年北京中医药大学附属护国寺中医医院总支出安排58,595.76万元。其中：预算内资金安排10,108.00万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排48,487.76万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0.00万元。2017年收入预算57,229.95万元。2018年收入预算比2017年增加1,365.81万元。原因是2018年我院增加了中医门诊部装修改造项目金额为2,500.00万元。我单位没有涉及政府性基金收入预算。

 三、支出预算说明

   （一）2018年支出预算58,595.76万元,按用途划分：

   1.基本支出预算50,528.50万元，其中公用支出30,288.97万元。

   2.项目支出预算8,067.26万元。主要项目是①中医绩效考核1,494.00万元②非编人员工资1,687.71万元③维修（护）费179.27万元④“五为一体”破解基层党建强基固本之困15.00万元⑤退休人员体检费17.97万元⑥医疗保障经费7.00万元⑦中医门诊部装修改造项目2,500.00万元⑧公务车39.60万元⑨办公设备购置141.70万元⑩专用设备购置1,346.23万元?基础设施建设190.00万元?信息网络及软件购置更新448.78万元。

（二）2018年涉及政府采购项目83个，预算资金2,237.59万元。

（三）2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00万元。

（四）2018年机关运行经费预算情况

 2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0.00万元。

机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（五）行政事业性收费重点项目信息

2018年北京中医药大学附属护国寺中医医院无此信息

（六）绩效信息

2018年北京中医药大学附属护国寺中医医院无此信息

四、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

（一）预算单位范围

北京中医药大学附属护国寺中医医院部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京中医药大学附属护国寺中医医院。

（二）关于2018年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00万元，其中：

1.因公出国（境）费：2018年财政拨款预算安排0.00万元。2017年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

2.公务接待费：2018年财政拨款预算安排0.00万元。2017年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2018年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。2017年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。

六、截止2017年12月31日，我单位占用固定资产总额135,400,799.63元。

2018年部门预算编制说明(附表).doc