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2019年部门预算编制说明公示

发布时间：2019-02-18 浏览次数：

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北京中医药大学附属护国寺中医医院

2019年部门预算编制说明

　　一、部门情况

　　(一)部门机构设置、职责

　　我院是一所全民所有制的三级甲等中医医院，全国示范中医医院，北京市最早的公立医疗机构之一。我院主要职能为提供医疗与护理保健服务，医学教学，医学研究，卫生技术人员继续教育，卫生医疗人员培训，保健与健康教育。坚持公共医疗卫生的公益性质，以病人为中心，做好医教研防等各项工作，做好中医药工作的传承与创新。我院是集中医中药治疗为主，全面承担医疗、教学、科研、预防、社区保健和康复任务的医保定点医院。

　　我院为独立编制，独立核算机构，无下属单位。

　　(二)人员构成情况

　　北京中医药大学附属护国寺中医医院行政编制0人;事业编制703人;工勤编制0名;实际0人;长期聘用临时工 128人。

　　离退休人员606人，其中：离休12人，退休594人。

　　(三)本预算年度的主要工作任务

　　1、明确方向明确定位，努力提升服务能力

　　加强专病、专科和学科建设，加强二级分科，鼓励临床科室特色发展;加大临床优势病种难点的研究，提高疗效，加强总结。努力提高CMI指数;加强中医养生治未病服务，充分体现三级中医医院综合服务能力，把中医治未病理念结合到诊治疾病的各个阶段;加强中医康复服务，要做到门诊病房合作，把中风患者的住院出院全过程管理，创新患者就医新模式。

　　提升重点专科影响力、努力提高学术地位，举办高层次专业学术研讨会、培训会，提升影响力。扎实做好下社区等延伸工作，鼓励深入社区、单位、养老院等地方进行医疗及健康科普宣传。

　　2、巩固创新，迎接三级复审

　　高度重视，巩固我院晋升三级医院以来取得的各项成果，做好全员培训，掌握考核标准，各科认真自查，制定详细整改方案并执行;完善修订院内各项制度，全面提升医院管理水平;加强核心制度落实，尤其是疑难病例讨论制度落实仍作为下半年工作重点;关注重点指标，提高饮片处方比例，提高非药物中医技术治疗人次数占门诊总人次数的比例;临床与重点专科梳理诊疗方案与特色治疗，认真总结评估并熟练掌握;

　　3、多措并举，改善服务，提升患者就医感受

　　推进信息化项目进程，加快挂号预约统一号源池建设工作，实现预约后直接挂号的一步化简便模式，实现先预约先就诊的良性就医秩序;继续开展用药咨询服务和快递送药服务，指导患者合理用药，节省患者等候时间;

　　加强出院患者随访的频次和力度，开展护理延伸服务，提供居家护理指导;加强多元化服务提供，在针灸科、骨伤科夜诊试点的基础上，加大夜诊开设科室和周六日门诊时间，为患者提供全天候服务模式;鼓励开展新技术、新项目，在设备采购上优先配置，提升医院特色优势;

　　4、以患者需求为导向，扩大宣传，服务百姓

　　利用现代社会的信息发达的特点加强宣传，加快推进医院官网改版、微信公众号更换工作进程，为医院科普知识推广和医疗讯息的发布搭建平台;构建有效宣传机制，加强科室特色疗法、名医名家，感人服务事例的捕捉、提炼和及时上报推送工作;鼓励科室建立微信公众号，通过网络、微信、朋友圈等新媒体快速传播的效应;

　　加强与电台、电视媒体的联络，通过媒体的放大传播，树医院形象，赢更多患者;加大深入社区医联体的宣传力度，加快医院重点科室宣传片的拍摄、制作和推放进程，为医院特色宣传提供高附加值的宣传内容。

　　5、持续深化管理改革，提升发展效能

　　加强干部队伍建设与考核力度，能者上，庸者下。让干部队伍的管理给医院带来活力，带来效益;加强临床质量管理，确保医疗质量持续改进，加强核心制度落实，尤其是疑难病例讨论制度落实;加强继续教育项目管理，积极搭建学术交流平台;以名老中医师承为抓手，做好人才培养;发挥教学工作对临床的促进作用，鼓励教师积极参与北中医教学课题的申报立项;继续实施全面中医护理方案，深化护理工作坊工作，促进医院护理水平整体提升;

　　加强财务管理，做好开源节流，做好财务分析，为医院经营决策提供真实可靠的财务数据;加强成本核算，完善成本核算制度及流程;加强医保基金使用管理，做好费用监控和动态调整。

　　6、继续完善硬件基础设施建设

　　全力推进新门诊楼的建设工作，抓紧进行设计方案的深化细化，力争年初进入正式施工阶段;继续提升信息化水平，并加紧推进医院“中层干部考核管理系统”的研发和上线工作。继续加强控烟的管理，加大巡查力度及各项措施的落实，加大环境卫生的整治力度，为患者提供温馨的就医环境。

　　二、收入预算说明

　　2019年北京中医药大学附属护国寺中医医院总收入安排64,887.81万元。其中：预算内资金安排12,702.09万元，财政专户资金安排0万元，其他资金安排52,185.72万元，市级提前下达专项转移支付项目资金安排0万元。2018年收入预算58,595.76万元。2019年收入预算比2018年增加6,292.05万元。原因是增加了航空胡同新门诊楼改造及租金;自有资金购置医疗设备等。

　　三、支出预算说明

　　(一)2019年支出预算按用途划分：(1)基本支出53,798.64万元，其中公用支出30,062.29万元。(2)项目支出预算11,089.17万元。主要项目是①专用设备购置768.85万元;②信息网络及软件购置更新278.37万元;③大型修缮3,715万元;④办公设备购置75.13万元;⑤退休人员体检费17.85万元;⑥中医绩效补贴1,455万元;⑦非编人员工资2,023.3万元;⑧打造“护中党员驿家”党建E体化管理平台9万元;⑨区科委消渴病临床经验项目13.57万元;⑩维修(护)费等852.6万元;⑪航空胡同新门诊楼租金1,872万元;⑫医疗保障经费7万元;⑬科技新星项目1.5万元。

　　(二)2019年涉及政府采购项目20个，预算资金为5,689.95万元。

　　(三)2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00万元。

　　(四)2019年机关运行经费预算情况

　　2019年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0.00万元。

　　机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

　　(五)行政事业性收费重点项目信息

　　2019年北京中医药大学附属护国寺中医医院无此信息

　　(六)绩效信息

　　2019年北京中医药大学附属护国寺中医医院无此信息

　　四、 “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　(一)预算单位范围

　　北京中医药大学附属护国寺中医医院部门预算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京中医药大学附属护国寺中医医院。

　　(二)关于2019年部门预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况的说明

　　2019年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00万元，其中：

　　1.因公出国(境)费

　　2019年财政拨款预算安排0.00万元。2018年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

　　2.公务接待费

　　2019年财政拨款预算安排0.00万元。2018年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

　　3.公务用车购置及运行维护费

　　2019年公务用车购置数量为0辆，财政拨款预算安排0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00 万元。2018年财政拨款预算安排0.00万元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。

　　五、政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。

　　六、截止2018年12月31日，我单位占用固定资产总额14,798.28万元。

　　截止2018年年底，本单位固定资产总额14,798.28万元其中车辆4台，金额为84.8万元;单位价值50万以上的通用设备5台，金额为704.91万元;单位价值100万元以上的专用设备17台，金额为5,612.13万元。2019年部门预算：安排购置车辆0台，金额0元;安排购置单位价值50万以上的通用设备1台，金额为100万元;安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台，金额为0万元。

表1-10.doc