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北京中医药大学附属护国寺中医医院
2024年预算编制说明
目录
第一部分、2024年度部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
（二）人员构成情况
二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明
（一）收入预算说明
（二）支出预算说明
三、主要支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
五、其他情况说明
（一）机关运行经费说明
（二）政府采购预算说明
（三）政府购买服务预算说明
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（六）国有资产占用情况说明
（七）重点行政事业性收费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
六、名称解释
第二部分、2024年度部门预算表
表一、部门收支总体情况表
表二、部门收入总体情况表
表三、部门支出总体情况表
表四、项目支出表
表五、财政拨款收支总体情况表
表六、一般公共预算支出情况表
表七、一般公共预算基本支出情况表
表八、政府性基金预算支出情况表
表九、国有资本经营预算财政拨款支出表
表十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
表十一、政府购买服务预算表
表十二、上级转移支付细化明细表
表十三、项目支出绩效表
表十四、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分、2024年度部门预算情况说明
一、部门主要职责及机构设置情况
（一）部门机构设置、职责
我院是一所全民所有制的三级甲等中医医院，全国示范中医医院，北京市最早的公立医疗机构之一。我院主要职能为提供医疗与护理保健服务，医学教学，医学研究，卫生技术人员继续教育，卫生医疗人员培训，保健与健康教育。坚持公共医疗卫生的公益性质，以病人为中心，做好医教研防等各项工作，做好中医药工作的传承与创新。我院是集中医中药治疗为主，全面承担医疗、教学、科研、预防、社区保健和康复任务的医保定点医院。
我院为独立编制，独立核算机构，无下属单位。
（二）人员构成情况
北京中医药大学附属护国寺中医医院行政编制0人;事业编制703人，实际456人；工勤编制0名，实际0人；长期聘用临时工117人。
离退休人员592人，其中：离休3人，退休589人。
二、2024年部门预算收支及增减变化情况说明
（一）收入预算说明
2024年北京中医药大学附属护国寺中医医院总收入安排565,556,506.36元。其中：一般公共预算拨款收入108,694,241.66元，财政专户资金安排0.00万元，其他资金安排456,862,264.7元。2023年收入预算534,355,845.29元。2024年收入预算比2023年增加31,200,661.07元，增长5.84%，财政资金增加14,159,174.70元主要增长的屋改造项目财政补助收入，其他资金增加17,041,486.37元主要增加预计医疗收入。我单位不涉及政府性基金收入预算。
（二）支出预算说明
2024年北京中医药大学附属护国寺中医医院支出预算565,556,506.36元，其中：预算内资金安排108,694,241.66元，比2023年94,535,066.96元增加14,159,174.70元，增长14.98%，主要原因为护国寺中医一分部装修改造项目和本部污水处理系统改造项目等基建的房屋改造项目。财政专户资金安排0.00万元，与2023年持平，其他资金安排456,862,264.70元，比2023年预算439,820,778.33元增加17,041,486.37元，增加3.87%，主要原因为购买专用心电、康复等医疗设备和手术麻醉监护系统，还有新增食堂委托等商品服务支出。
三、主要支出情况
2024年支出预算565,556,506.36元，按用途划分：
1.基本支出预算473,381,059.97元，其中财政拨款基本支出51,980,026.66元。主要包括在职、离退休人员支出、个人和家庭补助支出、公用支出。
2.项目支出预算92,175,446.39元，其中财政拨款项目支出56,714,215.00元。
财政项目主要项目为：①护国寺中医医院退休人员体检费②护国寺中医医院中医绩效考核③护国寺中医医院离退休干部党员工作补贴经费④护国寺中医医院卫生系统医疗保障⑤中医心肺慢病管理一体化建设⑥护国寺中医医院科技新星项目2024年⑦护国寺中医医院西城区名老中医传承工作室2024年⑧护国寺中医医院西城区第三批中医药传承工程⑨护国寺中医医院中医药文化进校园项目⑩2023年度装修改造项目尾款⑪本部电气火灾监控系统及消隐工程⑫护国寺中医航空胡同42号房屋租金⑬护国寺中医一分部装修改造项目⑭IT基础平台升级改造项目50%尾款⑮西城区分级诊疗⑯2024年护国寺中医医院卫生系统健康精准扶贫对口帮扶⑰本部污水处理系统改造项目⑱病案扫描项目⑲京财社指[2023]1789号-市对区转移支付促进基层中医药传承创新发展经费（护国寺中医医院）⑳京财社指[2023]1790号提前下达2024年基本公共卫生经费（护国寺中医）（直达资金）
医院自有资金项目主要为：①护国寺中医医院非编人员工资②住院区保洁服务公司委托管理③门诊楼物业委托管理服务④公务用车运行维护费⑤护国寺中医医院计算机设备采购2024年⑥2024年护国寺中医医院康复理疗类医疗设备⑦2024年护国寺中医医院心电类医疗设备⑧2024年护国寺中医医院一般类医疗设备⑨2024年护国寺中医医院办公家具⑩2024年护国寺中医医院医疗家具⑪2024年护国寺中医医院家电⑫护国寺中医医院食堂餐饮委托服务⑬手术麻醉监护系统
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公”经费的单位范围
北京中医药大学附属护国寺中医医院部门预算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京中医药大学附属护国寺中医医院。
（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明
2024年部门预算“三公”经费财政拨款预算安排0.00元，其中：
1.因公出国（境）费
2024年财政拨款预算安排0.00元。2023年财政拨款预算安排0.00元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。
2.公务接待费
2024年财政拨款预算安排0.00元。2023年财政拨款预算安排0.00元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。
3.公务用车购置及运行维护费
2024年公务用车数量为0辆，财政拨款预算安排0.00元，其中公务用车购置费0.00元，公务用车运行维护费0.00元。2023年财政拨款预算安排0.00元，近两年均未有此类财政拨款预算安排。
五、其他情况说明
（一）机关运行经费说明
2024年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计0.00元。
（二）政府采购预算说明
2024年涉及政府采购项目21个，预算资金60,224,152.00元，其中预算内资金41,956,791.00元、其他资金18,267,361.00元。
（三）政府购买服务预算说明
2024年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0.00元。
（四）绩效目标情况及绩效评价结果说明
年北京中医药大学附属护国寺中医医院预算内项目33个，金额为92,175,446.39元，其中：100万以上的项目16个，金额90,393,002.39元。具体项目绩效目标见附表。
（五）国有资本经营预算财政拨款情况说明
2024年我院未涉及国有资本经营预算财政拨款。
（六）国有资产占用情况说明
截止2023年年底，本单位固定资产总额185,316,908.30元，其中：车辆4台，金额为848,034.20元；单位价值50万以上的通用设备3台，金额为5,138,634元；单位价值100万元以上的专用设备21台，金额为76,473,630元。
2024年部门预算：安排购置车辆0台，金额0.00元；安排购置单位价值50万以上的通用设备0台，金额为0.00元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台，金额为0.00元。
（七）重点行政事业性收费情况说明
2024年我院无此类信息。
（八）政府性基金预算财政拨款收入、支出全为零。
六、名称解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
5.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
11.机关运行经费是指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
12.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
第二部分、2023年度部门预算表
